Як повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради, вільний залишок коштів міського бюджету на 1 січня 2016 року становив понад 190,0 млн. грн., що утворився за рахунок: перевиконання – 114,0 млн. грн.,
• резерву коштів на співфінансування – 33,0 млн. грн.;
• коштів резервного фонду – 9,6 млн. грн.,
• залишку асигнувань на поточні видатки – 17,0 млн. грн.
• залишки асигнувань на капітальні видатки – 16,3 млн. грн.
Таким чином із запланованих капітальних і поточних видатків торік було не використано 33,3 млн.грн., тобто не використано 16,9 млн.грн. із загаьного фонду та 16,3 млн.грн. із бюджету розвитку. Для порівняння відсоток використання коштів загального фонду бюджету та бюджету розвитку у попередні роки був наступний :
Загальний фонд (без субвенцій)
Рік План Факт Різниця %
2012 563 899,2 518 174,3 -45 724,9 91,9
2013 580 307,8 531 417,3 -48 890,5 91,6
2014 585 565,2 554 730,1 -30 835,1 94,7
2015 527 922,6 510 947,9 -16 974,7 96,8
Бюджет розвитку
Рік План Факт Різниця %
2012 45 134,1 29 554,3 -15 579,8 65,5
2013 57 541,0 24 996,2 -32 544,8 43,4
2014 73 059,8 32 667,6 -40 392,2 44,7
2015 167 262,1 150 957,4 -16 304,7 90,3
Залишки коштів міського бюджету пропонується депутатам міської розподілити на сесії 31 березня цього року. Проект рішення сесії міської з пропозиціями розподілу зазначених коштів оприлюднено 1 березня на сайті міської ради для громадського обговорення. Пропозиції чернівчан до проекту приймає фінансове управління міської ради за адресою: mfu@rada.cv.ua
До розгляду зазначеного проекту постійними депутатськими комісіями та сесією міської ради з метою максимального врахування думок членів територіальної громади та прийняття депутатами зваженого рішення буде проведено експертне обговорення із залученням науковців, громадських експертів, громадських активістів, представників органів самоорганізації населення та інших громадських інституцій.
Проектом рішення міської ради пропонується розподілити залишки коштів міського бюджету, які утворилися станом на 1 січня 2016 року, в сумі 186,4 млн.грн. З них планується спрямувати на :
• капітальні видатки – 129,2 млн. грн.;
• житлово-комунальне господарство – 19,3 млн. грн.;
• освіту – 6,6 млн. грн., в т.ч. на енергозберігаючі заходи – 3,8 млн. грн. (заміна вікон, поточний ремонт систем опалення, проведення енергоаудиту тощо), поточний ремонт приміщень закладів освіти, спортивних залів, придбання меблів та ін. – 2,8 млн. грн.;
• культуру – 1,3 млн. грн., в тому числі на енергозберігаючі заходи – 0,3 млн. грн., поточний ремонт приміщень закладів культури та електронне оснащення бібліотек – 1,0 млн. грн.;
• поточний ремонт об’єктів житлового господарства в історичній частині міста – 0,9 млн. грн.;
• оплата електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення міста – 3,1 млн. грн. (збільшення коефіцієнту в нічний час з 0,25 до 0,6),
• відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій – 4,1 млн. грн.:
• оплату праці – 21,7 млн. грн., зокрема на освіту – 6,4 млн. грн., в тому числі на матеріальну допомогу технічному персоналу закладів освіти – 3,6 млн. грн., охорону здоров’я – 9,8 млн. грн., культуру – 0,6 млн. грн., органів управління – 4,9 млн.грн
• інші захищені видатки – 7,3 млн. грн.
При розподілі коштів враховані видатки на реалізацію заходів місцевих цільових програм в сумі 5,5 млн. грн.:
• Програма «Захист» – 4,1 млн. грн.,
• Програма «Туризм» – 0,9 млн. грн.,
• Програма книговидання – 0,2 млн. грн.,
• Програма популяризації англійської мови – 0,2 млн. грн.,
• Програма з навчання плавання – 0,1 млн. грн.
Кошти,зокрема, пропонується спрямувати на :
• виконання протокольних рішень сесії міської ради, електронних петицій та звернень громадян – 19,2 млн. грн.
• виконання звернень учасників АТО – 13,9 млн. грн.
• придбання техніки для комунальних підприємств – 21,6 млн. грн.
• завершення перехідних об’єктів – 39,3 млн. грн.;
• енергозбереження (освітлення, котельні, лічильники води, басейн 27 школа) – 12,6 млн. грн.
• надання грошової допомоги спортсменам – кандидатам для участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх – 0,2 млн. грн.;
• надання фінансової підтримки ФК «Буковина» – 0,7 млн. грн.
• придбання комп’ютерної техніки для забезпечення якісного надання послуг департаментом праці та соціального захисту – 1,0 млн. грн. ( 59 од. техніки), для новостворених відділів з реєстрації – 0,6 млн. грн.
У розподілі залишку враховано кошти на реалізацію пропозицій учасників громадських слухань з обговорення міського бюджету в сумі 31,6 млн.грн.
Окрім того, зарезервовані кошти для запровадження бюджету участі (фінансування проектів та ініціатив членів територіальної громади, визначених на конкурсній основі), які будуть використовуватися після затвердження сесією міської ради порядку роботи цієї нової програми, у сумі 2,5 мн. грн., а також зарезервовано 1 мн.грн. на фінансування органів самоорганізації населення та 1,0 млн. грн. на розвиток спорту.
У розрізі об’єктів передбачено на :
• Капітальний ремонт доріг – 12 млн. грн.
• Ремонт між будинкових проїздів ( відбір проводився з огляду на кількість звернень громадян) – 10,5 млн.грн
• капітальні ремонтні роботи в дитсадках- 2,4 млн. грн.
• капітальний ремонт шкільних їдалень,дахів – 2,8 млн.грн.
• інженерні мережі в мікрорайонах Лукіяновича та Коломийської -12,2 млн.грн.
• будівництво водопровідних,каналізаційних мереж житлових масивів- 4 млн.грн.
• придбання техніки і обладнання дл комунальних потреб міста – 3 млн.грн.
• придбання техніки МіскШЕпу – 6,1 млн.грн.
• придбання техніки для АДС-80 – 1 млн.грн
• придбання техніки для Спецкомунтрансу – 2,2 млн.грн
• ремонтні роботи мереж,обладнання водоканалу -7,2 млн.грн.
• ремонт мереж і котелень теплокомуненерго- 4,6 млн.грн.
• придбання техніки і обладнання міськсвітло- 2,5 млн.грн
• будівництво культурно центру мікрорайону Рогізна – 2 млн.грн.
• будівництво кіно мистецького центру І.Миколайчука – 2 млн.грн.
Пропонується також розподілити залишки субвенцій з державного бюджету :
– 0,5 млн.грн освітньої субвенції на поточні видатки закладів освіти
– 3,2 млн.грн. медичної субвенції на медикаменти і оплату енергоносіїв
peredplata
